Результаты проверок
Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В 2014 году в рамках исполнения государственного регионального контроля соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области и требований по обеспечению безопасности пассажиров Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области проведено 24 проверки. По результатам проверок выдано 3 предписания.
В 2015 году в рамках исполнения государственного регионального контроля соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области и требований по обеспечению безопасности пассажиров Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области проведено 9 проверок.
В 2016 году проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предусмотрены, так как из плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год исключены все запланированные мероприятия в связи с тем, что соответствующие хозяйствующие субъекты отнесены к категории малого предпринимательства (на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 246-фз «О внесении изменений Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).
| Дата проверки | Контрольный орган | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель | Тема проверки | Результаты проверки |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2017 – 14.06.2017 | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Общество с ограниченной ответственностью «Магаданская дорожная компания» | Осуществление регионального государственного надзора в отношении, пользователя автомобильными дорогами, и осуществляющего дорожную деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | В ходе проведения проверки нарушений не выявлено (Акт проверки от 06.06.2017 г. № 1/2017) |
Результаты проверок, проведенных в министерстве
| Дата проверки | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 - 11.08.2014 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области | Проверка использования бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Нарушений нет |
| 02.04.2014 - 25.04.2014 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области | Правомерность использования средств Федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» Проверяемый период с 01.01.2013 по 31.12.2013 |
Нарушений нет |
| 02.04.2014 - 15.04.2014 | Федеральное Казенное Учреждение «Росдортехнология» в Дальневосточном Федеральном Округе (г. Хабаровск) | Мониторинг деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, осуществлявшейся за счет субсидий из Федерального бюджета в марте-декабре 2013 года и январе-марте 2014 года | Выявлены следующие нарушения:
|
| 09.01.2014 | Архивный отдел администрации Магаданской области | Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела | Без замечаний |
| Дата проверки | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
|---|---|---|---|
| 23.12.2015 - 30.12.2015 | Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области | Осуществление Министерством внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Выявлено нарушение оформления документов при организации и по результатам проведенных проверок внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита |
| 16.11.2015 - 04.12.2015 | Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области | Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Магаданской области |
Установлены нарушения:
|
| 30.10.2015 - 24.11.2015 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области | Проверка расходования бюджетных ассигнований, выделенных в 2014 году на ликвидацию последствий крупномасштабного наводнения на территории Магаданской области | Нарушений не установлено |
| 15.06.2015 - 27.06.2015 | Филиал ФКУ «Росдортехнология» г.Хабаровск | Мониторинг деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, осуществлявшейся в апреле – декабре 2014 года и истекшем периоде 2015 года за счет субсидий федерального бюджета, в соответствии с соглашениями о финансировании дорожного хозяйства, заключенными между Росавтодором и Правительством Магаданской области | Выявлены замечания, составлен план мероприятий по их устранению с указанием сроков исполнения. Данная информация направлена в филиал ФКУ «Росдортехнология» г.Хабаровск. Замечания устраняются |
| 26.03.2015 - 10.04.2015 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области | Проверка использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» Проверяемый период 2014 год |
Нарушений нет, но в отчете направленном в Федеральное дорожное агенство искажены отчетные данные, о наличии на конец отчетного периода кредиторской задолженности в сумме 70 586 634,00 рублей |
| Дата проверки | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
|---|---|---|---|
| Февраль 2016 | Контрольно-счетная палата Магаданской области | Внешняя проверка бюджетной отчетности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области за 2015 год | Установлены нарушения: годовая отчетность Министерства не в полной мере соответствует требованиям Инструкции № 191н; неполное освоение бюджетных ассигнований (заключение от 01.04.2016 г) |
| 15.06.2016- 28.06.2016 | ФКУ «Росдортехнология» в ДФО г.Хабаровск | Мониторинг деятельности министерства, осуществлявшейся в июне декабре 2015 г. и истекшем периоде 2016 г. за счет средств федерального бюджета, в соответствии с соглашениями о финансировании дорожного хозяйства, заключенными между Росавтодором и Правительством Магаданской области | Установлены нарушения: полноты и качества проектной и технической документации; организации строительного контроля со стороны заказчика; полноте и качеству оформления исполнительной документации (отчет от 28.06.2016) |
| 14.04.2016- 22.04.2016 | Прокуратура Магаданской области | Проверка соблюдения на территории Магаданской области законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Период проверки с 2014 г. - 1 квартал 2016 года | Установлены нарушения: отсутствие проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки; не осуществление контроля за исполнением государственного контракта (представление от 04.05.2016 г . №07-37-2016) |
|
Проверки |
Контрольный орган |
Тема проверки |
Результаты проверки |
|---|---|---|---|
|
06.02.2017-20.02.2017 |
Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области |
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг по вопросам предусмотренные пунктами 1,2 и 3 части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
Установлены нарушения требований ч.5 ст. 19, п. 3 ч. 27 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (акт от 27.02.2017) |
|
Апрель 2017 |
Контрольно-счетная палата Магаданской области |
Внешняя проверка бюджетной отчетной за 2016 год |
Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям Инструкции № 191н. (заключение от 14.04.2017) |
|
15.06.2017 – 19.06.2017 |
Прокуратура Магаданской области |
Соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
В ходе проверки нарушений не выявлено. Акт от 21.06.2017 |
|
07.06.2017-05.07.2017 |
Прокуратура Магаданской области |
Соблюдение требований бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе. |
В ходе проверки нарушений не выявлено. Акт от 06.07.2017 |
|
Дата Проверки |
Наименование |
Тема проверки |
Результаты проверки |
Меры по результатам проверки |
|---|---|---|---|---|
|
03.04.2018 -20.04.2018 |
Управление Федерального казначейства по Магаданской области |
Соблюдение условий предоставления и использования средств из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» в периоды 2016 -2017 годы |
По результатам выездной проверки нарушений не установлено.(Акт от 20.04.2018 г.№47-19-16/1452) |
|
|
02.04.2018 по 13.04.2018 |
Контрольно-счетная палата Магаданской области |
Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 г. и 1 квартале 2018 г. на обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом. |
1. Привлечение перевозчиков для выполнения воздушных перевозок не в рамках 44-ФЗ. 2. Отсутствие в договорах размера предоставляемой субсидии или порядка расчета. 3. Нарушение согласования перевозчиком тарифов. 4. Нарушения учета бюджетных обязательств. |
|
|
17.05.2018-15.06.2018г |
Прокуратура Магаданской области |
Соблюдение государственными гражданскими служащими Министерства, а также руководителями подведомственных организаций предусмотренных законодательством о противодействии коррупции обязанностей, ограничений и запретов. |
Представление об устранении нарушений законодательства о государственной службе и противодействии коррупции от 05.06.2018 №86-20-2018 |
По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель подведомственного учреждения за предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и свою супругу, а также к дисциплинарной ответственности привлечены два гражданских служащих министерства за несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов |
|
26.04.2018 – 25.05.2018 |
Прокуратура Магаданской области |
Соблюдение федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения |
Представление прокуратуры Магаданской области от 30.05.2018 № 07-37-2018 «Об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения» |
Доводы изложенные в представление частично нашли свое подтверждение. Меры дисциплинарной ответственности не применялись в связи с увольнением. |
| 04.06.2018 – 20.06.2018 | Федеральное дорожное агентство | Выездная проверка целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между ФДА и субъектами РФ, выборочный контроль качества выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий |
Результаты проверок, проведенных в подведомственных организациях
| Дата проверки | Подведомственная организация | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2014 - 18.04.2014 | Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог» | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Выборочная проверка финансово-экономической деятельности, кадровой работы, ведение делопроизводства | Замечания по ведению журнала операций № 7, по ведению журнала регистраций входящей и исходящей корреспонденции, по оформлению приказов по основной деятельности, должностных инструкци |
| Дата проверки | Подведомственная организация | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2015 - 23.12.2015 | Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства Магаданской области» | Отделение ГУ – Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования РФ | Правильность отражения расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности; правильность начисления и уплаты страхователем взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; проверка страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. | Нарушение ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее по тексту 212-ФЗ); страховые взносы уплачивались не своевременно). В соответствии со ст. 25 212-ФЗ, за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 начислена пеня в размере 66,16 руб.Выявлены нарушения сроков уплаты страховых взносов. На основании статьи 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за дни просрочки уплаты страховых взносов начислены пени на сумму 8,22 руб |
| 09.11.2015 - 13.11.2015 | Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог» | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи по Магаданской области | Выборочная проверка финансово-экономической деятельности, кадровой работы, ведение делопроизводства | Замечания по ведению журнала операций № 3, начисление б/л. замечания по ведению бюджетной росписи учреждения |
| 01.10.2015 - 21.10.2015 | Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог» | Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области | Исполнение требований законодательства об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций 2014 год | Нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, нарушение сроков об размещении на сайте исполнении контрактов, нарушение требований к содержанию ГК, нарушение сроков осуществления закупок и заключения ГК |
| 16.06.2015 - 25.06.2015 | Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства Магаданской области» | Прокуратура Магаданской области | Мониторинг официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» о размещении заказов товаров, работ, услуг по соблюдению законодательства при осуществлении закупок | Установлены нарушения требований законодательства о контрактной системе, в частности нарушение сроков размещения информации и документов, подлежащих размещению в соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ |
| 01.06.2015 | Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское» | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Магаданской области | Отсутствие средств организации дорожного движения (28,37,86,95 км). Размыв элемента насыпи (откос) на 10,19,39,51 км |
| 18.05.2015 - 22.05.2015 | Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства Магаданской области» | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Выборочная проверка финансово-экономической деятельности, кадровой работы, ведения делопроизводства, исполнения Закона Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Нарушения при расчете заработной платы; нарушения при расчете больничных листов; нарушения при ведении учета расчетов по безналичным денежным средствам (банк) журнал операций №2; замечания по ведению расчёта с подотчётными лицами (Журнал операций №3); нарушен порядок, установленный Приказом Минфина России от 01.07.2013г. № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в части расходования средств; Выявлены случаи нарушения сроков направления информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации размещения на официальном сайте информации об исполнении гражданско-правовых договоров |
| 14.05.2015 - 17.05.2015 | Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское» | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Плановая проверка выполненных работ и надзор за сохранностью автомобильных дорог общего пользования | Проверены общие журналы производства работ. В общий журнал вписано одно замечание и выписано одно предписание об устранении выявленных нарушений. Проведен осмотр моста через реку Авенирыч, находящегося в неудовлетворительном состоянии, составлен акт о выявленных технических дефектах. |
| 10.04.2015 | Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское» | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Магаданской области | Снежные накопления на мосту р. Оротукан на 1 км и земельном полотне (переметы на обочинах) на 76 км |
| 05.03.2015 | Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Среднеканское» | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Магаданской области | Отсутствие средств организации дорожного движения 2.1, 2.4 на 37 км |
| Дата проверки | Подведомственная организация | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2016 - 31.03.2016 | ОГБДЭУ "Среднеканское" | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Выборочная проверка: Выполнение плановых (прогнозных) показателей результатов деятельности, анализ причин отклонения фактических показателей результатов деятельности от плановых (прогнозных); Составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; Определение правомерности, эффективности и целевого характера использования средств, при осуществлении деятельности учреждения; Правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; Соблюдение применимого законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета; Организация и ведение делопроизводства; Организация кадровой работы. | Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с заключенными соглашениями «О порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Магаданской области в 2015 году». Субсидии Учреждению профинансированы в 2015 году в размере: 88 877 770,00 руб. На содержание и ремонт автомобильных дорог утверждено 88 470 556,00 рублей; на содержание недвижимого, особо ценного движимого имущества – 407 214,00 рублей. Все предусмотренные средства поступили на счет Учреждения. |
|
Дата проверки |
Подведомственная организация |
Контрольный орган |
Тема проверки |
Результаты проверки |
|
02 мая - 22 мая |
МОГКУ «УДТК» |
Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области |
Документарная проверка по соблюдению трудового законодательства |
В ходе проведения проверки установлено следующее: - замечания по применению дисциплинарных взысканий; - указано на необходимость организации работы в сфере охраны труда в соответствии с ТК РФ.(Акт проверки от 26.05.2017 г.) |
|
18.июля – 28.июля |
МОГКУ «УДТК» |
Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области |
Плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» |
Установлено нарушение Заказчиком части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в части ненаправления, либо несвоевременного направления необходимой информации об исполнении контракта либо его этапа в реестр контрактов |
Доклад об итогах реализации программы профилактики нарушений обязательных требований за 2019 год
Doklad_realizatsii_programmy_profilaktiki_KND_v_2019_godu_MDXT2.docx (33.37 КБ)
